井村屋グループ (2209)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥187.54、予想PERは12.5xです。
• 経営課題: 井村屋グループ中期経営計画 最終年度（2026年度）の数値目標 ＜財務指標＞ 売上高 550億円 営業利益 33億円（売上高営業利益率 6.0％） 海外事業売上高比率 8.8％ ＜非財務指標＞ 温室効果ガス排出削減 2023年度比30％削減（原単位） 国内事業廃棄物量削減 2023年度比30％削減…
• 経営課題: （２）目標とする経営指標 当社グループは、SDGｓのゴールでもある2030年を見据えた成長戦略の実行と経営基盤の強化を図るため中期経営計画「Value Innovation 2026（新価値創造）」の実行に取り組んでおります。
• 経営課題: このような状況のもと当社グループは、SDGｓのゴールでもある2030年を見据えた成長戦略の実行と経営基盤の強化を図るため策定した中期経営計画「Value Innovation 2026（新価値創造）」の最終年度にあたり、パーパスである「おいしい！

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 大 西 安 樹
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 14.9%、売上前年比 5.1%、営業益前年比 6.5%、ROE 10.1%、営業CF 38.4億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 中国事業におきましては、井村屋（北京）食品有限公司（IBF）は焼菓子のEU向け輸出に注力し、また日本からの輸入商品の販路拡大を目指します。
• 高付加価値化: 損益面では、原材料価格の高騰や物流費などのコストが上昇する中、一部商品の価格改定を実施するとともに、生産性の向上を図り、営業利益が増加しました。
• 新規事業・新製品: 流通事業（BtoC事業）の中心となる井村屋株式会社においては、今後も成長が期待される冷菓事業について過去最高の売上本数を記録した「あずきバー」シリーズの販売を更に強化するため、生産能力を高めるとともに付加価値の高い商品開発機能を備えた新工場を本社敷地内に建設し、６月に竣工を予定しております。
• DX・デジタル: ③ その他事業 イムラ株式会社では、SDGsの取り組みの一環として井村屋商品のアウトレット販売を行っている「MOTTAINAI屋」が引き続き地域のお客様に好評いただき、売上は増加しました。
• 設備・生産能力: コスト対策として、生産効率を高める設備投資を引き続き行い、生産性向上に向けたイノベーションに取り組みます。

同業の業界将来性

• 同業120社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 4.5%
• EPS成長中央値 5.8%
• ROE中央値 6.7%
• 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 560.0億円 / 営業利益 33.0億円 / 純利益 24.0億円 / EPS ¥187.54 / 年配当 ¥38
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.1%）。
• 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 64.5% / 前年同期比 31.5%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.5% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%