福留ハム (2291)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥41.96、予想PERは12.3xです。
• 経営課題: また、当社グループは、同時に「事業再構築計画」を策定し、今後の競争力強化と収益体質の再構築ならびに企業価値の向上を目指して、下記の７つの施策を計画的かつスピーディに取り組んでいます。
• 業績見通し: この環境下、当社グループは、2025年10月1日に締結した「業務提携」を含めた「(2026年３月期から2029年３月期の４カ年における)事業再構築計画」を策定・実行し、収益力強化と企業価値向上に努めてまいりましたが、想定以上に厳しい経営となりました。
• 経営課題: 1．売上・利益に貢献する新商品（得意先向けＰＢ商品を含む）による利益拡大 （本施策の進捗状況） 新商品「ＭＩＲＡＩ(無塩せき商品)」については、健康志向の消費者に受け入れられ、生産重量・販売額ともに計画以上に大きく伸展しています。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 福 原 治 彦
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: 売上前年比 -3.5%、ROE 14.6%、営業CF -7.6億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 100.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: (1) 経営方針 当社グループの経営方針は「お客様第一」を経営理念として、「安心・安全・美味しさ・お役立ち」を追求し、ハム・ソーセージ等の分野において、高付加価値の製品を提供し顧客のニーズに応えることにより、社会に貢献することを基本方針としております。
• 新規事業・新製品: 現在、当事会社３社で、それぞれの企業価値向上を実現させるために、３社の調達、製造、流通、販売機能を活かしたクロスセル、新商品の開発、製造委託、共同営業、人材交流、等の幅広い分野で、業務提携委員会を設立し、３社間で具体的に取り組んでいます。
• DX・デジタル: 4．業務効率化（基幹システム刷新）～2026年10月稼働予定～ （本施策の進捗状況） 現在、プログラム開発が終了し、今後、稼働テスト実施のうえ、2026年10月からの稼働開始に向け、計画どおり順調に進捗しています。
• 設備・生産能力: 今後の当社の収益の柱として期待できる商品・状況であり、増産に向け、積極的に設備投資していく中、営業強化し販売拡大に努めていく方針です。
• 構造改革: この社会的使命の達成に向けて努力し続けるとともに、事業の効率化、営業力の強化、競争力の強化や、収益力改善の取り組みを通して、企業価値の向上に努め、お客様により大きな喜びと感動をご提供できるよう取り組んでまいります。

同業の業界将来性

• 同業120社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 4.5%
• EPS成長中央値 5.8%
• ROE中央値 6.7%
• 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 256.0億円 / 営業利益 1.6億円 / 純利益 1.4億円 / EPS ¥41.96 / 年配当 ¥0
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.5%）。
• 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 47.7% / 前年同期比 -4.4%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 18.2% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 100.0%