魚喜 (2683)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥11.91、予想PERは85.1xです。
• 業績見通し: このような環境下、当社グループでは、中期経営計画（2023年度～2025年度）に掲げる「魚喜ビジョン2025」の最終年度として、当計画の目標達成に向けて既存店の強化及びＥＣ事業・卸事業の販路拡大を目指すとともに、バックオフィスのさらなる効率化を図り収益拡大に取り組んでまいりました。
• 経営課題: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 次期(2027年２月期)の日本経済は、雇用・所得環境の改善や個人消費の増加等により、景気は緩やかに回復基調を維持するものと予測されますが、中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇、米国の関税政策の影響等により景気の下振れリスクが懸念されます。
• 経営課題: ① 既存店の強化と収益拡大 ・地域に根ざした店舗運営を図るべく、品揃え、品質、価格、サービス等がお客様のニーズに合致しているかを検証し、改善していきます。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 有吉 美和
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 67.9%、売上前年比 -4.4%、営業益前年比 -1.1%、ROE 3.4%、営業CF 4.2億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 当社グループが事業の主体をおく水産小売業界におきましても、海外で高まる水産物の需要増加及び漁獲可能量や水産資源管理の枠組み強化に加え、原料相場の上昇、物流・運送業界の2024年問題に起因する配送費の増加も見込まれることから、業界を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。
• 高付加価値化: 上記施策を確実に実行する一方、営業戦略としては、店舗顧客に合わせた「品揃え・商品規格・価格・質」を追及し、鮮魚専門店として、競合等との差別化を図るため「鮮度・技術」に関して妥協せず、基本商品をしっかりと取り揃えることを強化してまいります。
• 新規事業・新製品: また、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、積極的な取り組みを通じて持続可能な社会の実現に貢献します。
• DX・デジタル: ④ 人財の確保と育成 ・人事制度改革タスクフォースチームを編成し、優秀な人財の確保のため、ITの活用も積極的に進め、労働環境の一層の整備を図るとともにモチベーション向上の施策、教育・研修制度の強化、福利厚生制度の充実、魅力ある人事制度改革による女性社員の活躍の場の提供、雇用年限の75歳への引上げに…
• 設備・生産能力: 鮮魚事業においては、売上及び利益拡大のため、既存店の店舗設備の改修に係る投資等により、3百万円の設備投資を実施しました。

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-14時点です: 売上 95.0億円 / 営業利益 0.7億円 / 純利益 0.3億円 / EPS ¥11.91 / 年配当 ¥10
• 会社予想と直近実績の比較は横ばい予想です（複合成長 0.0%）。
• 2Q 2025-10-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -43.3% / 前年同期比 -40.0%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.6% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 40.0%