パレモ・ホールディングス (2778)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥8.31、予想PERは13.2xです。
• 経営課題: 賃金の引き上げや処遇改善を進めるとともに、より多くの従業員が能力を発揮できる環境整備を進め、店舗運営を担う人材の確保に加え、将来を担う次世代リーダーの計画的な育成にも注力してまいります。
• 設備計画: 除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金 調達 方法 着手及び完了予定年月 店舗面積（㎡） 総額 （千円） 既支払額（千円） 着手 完了 illusie300 ひばりケ丘 西友店 東京都 西東京市 小売事業 新設 （賃貸） 1,7…
• 還元方針: 当社グループの利益配分に対する基本方針は、将来の事業拡大のための投資と経営体質強化のための内部留保の確保とのバランスを総合的に判断し、機動的な配当政策を行うこととしております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 香西 雅弘
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -66.4%、売上前年比 -6.4%、営業益前年比 -11.2%、ROE 1.3%、営業CF -1.2億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 60.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: また、雑貨におきましては、競争力のある商品供給体制の構築と店舗特性に応じた最適な商品構成の実現に取り組むことで、競合他社との差別化と事業基盤の再構築を着実に進めてまいります。
• 新規事業・新製品: ・現状の業態にとどまることなく、時代の変化に対応して、新たな業態の開発に積極的に取り組みます。
• DX・デジタル: 更に、デジタルツールの活用による業務プロセスの見直しを進め、販売サービスレベルの向上と効率的な店舗運営の実現を目指してまいります。
• 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金 調達 方法 着手及び完了予定年月 店舗面積（㎡） 総額 （千円） 既支払額（千円） 着手 完了 illusie300 ひばりケ丘 西友店 東京都 西東京市 小売事業 新設 （賃貸） 1,7…
• 構造改革: ③ 成長事業への投資と人財育成 当社グループが持続可能な経営を実現し、永続的安定成長を遂げていくためには、 既存事業の収益改善に加え、時代の変化を的確に捉えた新たな成長戦略の推進が不可欠であると認識しております。

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-20）は2026-06-26時点です: 売上 146.5億円 / 営業利益 2.5億円 / 純利益 1.0億円 / EPS ¥8.31 / 年配当 ¥0
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 25.3%）。
• 2Q 2025-09-26時点の業績進捗: 通期予想への進捗 78.7% / 前年同期比 -8.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 52.2% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 60.0%