コーセーアールイー (3246)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥43.32、予想PERは15xです。
• 経営課題: （1）経営方針 当社グループは、適正な利益水準を保持しつつ、資産価値の高いマンションを継続して供給し、堅実な成長を果たすことを目的として、2027年１月期から2029年１月期までの３ヶ年に係る中期経営計画を策定いたしました。
• 経営課題: ⑨ 当該中期経営計画における計画値 （単位 百万円） 2027年１月期 2028年１月期 2029年１月期 計画値（注） 計画値（注） 計画値（注） 売 上 高 10,350 10,500 11,000 営 業 利 益 545 600 650 経 常 利 益 664 700 750 親会社株主に帰…
• 経営課題: 「顧客利益の重視」と「コンプライアンス優先」の営業姿勢を基本とし、同時に当社のブランド評価が高まるような長期的な顧客拡大に注力する。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 諸藤 敏一
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -18.0%、売上前年比 31.3%、営業益前年比 139.3%、ROE 6.6%、営業CF -12.6億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: ① 経営成績の状況 当連結会計年度における我が国経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善を背景に、緩やかな回復基調が続いているものの、エネルギー価格の変動や物価上昇の影響に加え、海外経済の減速懸念や中東情勢を含めた地政学リスクの高まりなど、依然として先行きは不透明感が残っております。
• 高付加価値化: また、当社の顧客層を意識した価格設定をした上でなお、顧客に訴求する高付加価値の物件供給を行う。
• 新規事業・新製品: また、首都圏においても安定したペースの開発を目指します。
• 設備・生産能力: 組織に関しては、ＤＸ化を推進し、情報管理等の業務の「見える化」を進め、ムリ・ムダを排除し、課題は迅速に解決し、生産性の向上に取り組みます。
• 資本効率・還元: 当社の配当政策は、当社制定のコーポレート・ガバナンス基準により、連結配当性向30％を重要な指針とし、株主資本の水準を勘案して決定することを基本方針としておりますが、安定配当と株主還元の充実を図るため、当期は配当性向30％の方針を排除した配当を行います。

同業の業界将来性

• 同業126社で比較
• 売上成長中央値 12.0%
• 営業益成長中央値 20.5%
• EPS成長中央値 14.7%
• ROE中央値 11.2%
• 12か月株価中央値 5.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-01-31）は2026-06-08時点です: 売上 103.5億円 / 営業利益 5.5億円 / 純利益 4.4億円 / EPS ¥43.32 / 年配当 ¥24
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -34.0%）。
• 2Q 2025-09-08時点の業績進捗: 通期予想への進捗 2.9% / 前年同期比 -176.2%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 18.4% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%