クリエイト・レストランツ・ホールディングス (3387)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥13.54、予想PERは57xです。
• 業績見通し: このような経営環境のもと、当社グループは、中期経営計画（2025年４月14日開示）に掲げた成長の３本柱である「本質的価値の進化」「シナジーのあるM&A」「海外事業の拡大」に基づき、「事業ポートフォリオの拡充」と「次なる成長に向けた先行投資」を並行して推進いたしました。
• 経営課題: ・調整後EBITDA＝営業利益 ＋ その他の営業費用 － その他の営業収益（協賛金収入を除く） ＋ 減価償却費 ＋ 非経常的費用項目（株式取得に関するアドバイザリー費用等） ・調整後EBITDAマージン＝調整後EBITDA ÷ 売上収益 × 100 ２．調整後親会社所有者帰属持分比率（調整後自己資…
• 経営課題: 本計画は、国内人口の減少やコスト上昇、サステナビリティの重要性増加などの環境変化に加え、リベンジ消費の終焉に伴う競争激化という課題認識の下、本質的な課題の解決を目指すものです。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 川 井 潤
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 11.3%、売上前年比 5.8%、営業益前年比 -6.6%、ROE 10.2%、営業CF 230.0億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 60.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 既進出の北米・アジアに加え、新たに欧州進出に向けた準備を本格化させるとともに、アジア圏におけるフランチャイズビジネスの拡大を図ります。
• 高付加価値化: また、消費の二極化に対応すべく、高付加価値ブランドである「紀の善」の復活開業や、専門性の高い新業態（ベーグル、麻辣湯、牛かつ等）の開発、「日常」「定番」ニーズを捉えた機動的な業態変更を推進いたしました。
• 新規事業・新製品: 具体的には、中核事業子会社における経営体制刷新を通じた組織の活性化により「磯丸水産」等の業績改善に注力するとともに、「しゃぶ菜」や「デザート王国」等のコアブランドを中心とした多店舗リフレッシュ改装及び機動的な新業態開発により新たなコアブランドの創出を推進いたします。
• DX・デジタル: ブランド別アプリの実装やデジタルマーケティングの推進による既存店来客数アップのサポートに加え、AIによる売上予測に基づいた発注自動化や社内チャットボットの活用等、店舗運営の高度化と業務効率化を並行して推進いたします。
• 設備・生産能力: 立地戦略におきましては、物件開発機能の強化による路面や地方都市への出店、エリア運営効率化を図るグループ内フランチャイズを推進するほか、AIによる売上予測に基づいた発注自動化等のテクノロジー活用を推進し、店舗生産性の向上を図ります。

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-14時点です: 売上 1710.0億円 / 営業利益 90.0億円 / 純利益 57.0億円 / EPS ¥13.54 / 年配当 ¥5
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 12.5%）。
• 2Q 2025-10-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.5% / 前年同期比 1.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 60.0%