アイスタイル (3660)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥27.02、予想PERは16.1xです。
• 業績見通し: (2) 経営成績 （業績等の概要） 当社グループは、2024年８月に発表しました中期事業方針に基づき、リテール事業（EC・店舗）の拡大を通じてユーザーとの接点やデータを増やし、それらをマーケティング支援事業（BtoBサービス）でマネタイズすることで、中期事業目標である連結売上高1,000億円、連結…
• 業績見通し: 今期2025年６月期は中期事業方針の初年度として、マーケティング支援事業におけるソリューションの拡充やデータドリブンソリューション等の新サービス開発、リテール事業での更なる店舗網の拡大とプラットフォーム連携によるECの成長を図ってまいりました。
• 経営課題: しかしながら、目まぐるしく環境が変化するなか、事業運営基盤をより強化にしつつ、新たなユーザーニーズやクライアントの課題に幅広く応えていくことが、今後の継続的な発展に必要だと考えております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役会長CEO 吉松 徹郎
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS前年比 85.1%、売上前年比 22.6%、営業益前年比 63.1%、ROE 15.9%、営業CF 31.4億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: ③ 海外戦略の再構築 これまで、中国をはじめとするアジア各国の経済成長に伴う美容関連市場の拡大を見込み、グローバル事業を積極的に展開してまいりましたが、地政学的リスクやパンデミックなど外部環境の影響を大きく受けました。
• 新規事業・新製品: 今期2025年６月期は中期事業方針の初年度として、マーケティング支援事業におけるソリューションの拡充やデータドリブンソリューション等の新サービス開発、リテール事業での更なる店舗網の拡大とプラットフォーム連携によるECの成長を図ってまいりました。
• DX・デジタル: ① プラットフォームの強化と拡大 当社グループの最大の強みは、データを中心にメディア・EC・店舗が連携する独自のプラットフォームにあります。
• 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 当連結会計年度の事業拡大のために行った設備投資（リース資産・無形固定資産含む）の総額は、4,195百万円であります。
• 構造改革: 今後は、収益改善を最優先課題とし、資金・人的リソースの配分を効率的に行いながら、中長期的な成長を見据えて事業の再構築を図ってまいります。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-08時点です: 売上 830.0億円 / 営業利益 38.0億円 / 純利益 26.5億円 / EPS ¥27.02 / 年配当 ¥1
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 18.3%）。
• 1Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 24.5% / 前年同期比 20.3%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.2% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%