TSE / スタンダード / 情報･通信業

クロス・マーケティンググループ (3675)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.27x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当57
イベント0
将来展開S (9.8/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは57件重なっています（PBR系23件、成長系11件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値15.1%、最大19.5%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.27xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はデジタルマーケティング事業（43%）・データマーケティング事業（34%）・インサイト事業（22%）が中心、利益はデータマーケティング事業（63%）・デジタルマーケティング事業（19%）・インサイト事業（18%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 289.0億円、営業利益 25.2億円、純利益 13.6億円、営業利益率 8.7%）。 業績履歴は13年分あります、売上は期間累計で359.2%、直近EPS前年比は15.2%、直近売上前年比は10.4%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥81.69です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル57件、年率中央値15.1%、最大19.5%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは7.34倍で利益面でも割高ではない、営業CFは19.6億円の黒字、EPS前年比15.2%、業績履歴13期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.5%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル57件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-21.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はデジタルマーケティング事業（43%）・データマーケティング事業（34%）・インサイト事業（22%）が中心、利益はデータマーケティング事業（63%）・デジタルマーケティング事業（19%）・インサイト事業（18%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 289.0億円、営業利益 25.2億円、純利益 13.6億円、営業利益率 8.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.27x、PER 7.41x）。
  • 現在候補モデルに57件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 15.2%、売上前年比 10.4%、売上高 289.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 48.6%、営業CF 19.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: システム開発 / のれんの減損
  • 開示メモ: 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.5%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.8/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥81.69
予想成長複合10.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はデジタルマーケティング事業（43%）・データマーケティング事業（34%）・インサイト事業（22%）が中心、利益はデータマーケティング事業（63%）・デジタルマーケティング事業（19%）・インサイト事業（18%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥81.69、予想PERは7.41xです。
  • 経営課題: これまでは全体の成長を推進していくために、グループ各社の部分最適を優先しながら各種施策の実施・強化を推進している面もありましたが、今後当社グループが成長をさらに加速させていくためには、中期経営方針のもとでグループシナジーを発揮し、全体最適を目指すために、マネジメントの意識の変化や体制・連携を強化・…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.8/10)
経営者実績S (9.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥81.69、予想PERは7.41xです。
  • 経営課題: これまでは全体の成長を推進していくために、グループ各社の部分最適を優先しながら各種施策の実施・強化を推進している面もありましたが、今後当社グループが成長をさらに加速させていくためには、中期経営方針のもとでグループシナジーを発揮し、全体最適を目指すために、マネジメントの意識の変化や体制・連携を強化・…
  • 業績見通し: こうした経営環境の下、当社グループは持続的な成長を実現するため、中期経営計画「DX Action 2024」の指針である「マーケティングＤＸパートナー」の実践へ向けた様々な取り組みを通じて、ビジネスモデルの進化とサービス対応領域の拡大を推進しました。
  • 経営課題: この中期経営方針のもと、当社グループは、経営人材の積極的な採用をはじめ従業員の育成に注力し、ＡＩ投資を中核としたＩＴシステム／インフラ投資による生産性向上に努め、周辺事業領域を含めた積極的なＭ＆Ａの実行により、向こう５年以内（2030年６月期まで）に、連結売上高500億円、営業利益50億円を実現す…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -3.3%、売上前年比 10.4%、営業益前年比 36.8%、ROE 18.0%、営業CF 19.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （コーポレートガバナンス、内部管理体制の強化について） 当社グループが継続的な成長を実現させるためには、海外の拠点、子会社を含むグループ全体におけるコーポレートガバナンス機能、内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。
  • 新規事業・新製品: このため、当社グループが今後も更なる成長を遂げるためには、営業力、企画力、構想力、開発力、統計知識など様々な能力を有する優秀な人材を確保し、育成していくことが重要な課題であると考えております。
  • DX・デジタル: この中期経営方針のもと、当社グループは、経営人材の積極的な採用をはじめ従業員の育成に注力し、ＡＩ投資を中核としたＩＴシステム／インフラ投資による生産性向上に努め、周辺事業領域を含めた積極的なＭ＆Ａの実行により、向こう５年以内（2030年６月期まで）に、連結売上高500億円、営業利益50億円を実現す…
  • 設備・生産能力: この中期経営方針のもと、当社グループは、経営人材の積極的な採用をはじめ従業員の育成に注力し、ＡＩ投資を中核としたＩＴシステム／インフラ投資による生産性向上に努め、周辺事業領域を含めた積極的なＭ＆Ａの実行により、向こう５年以内（2030年６月期まで）に、連結売上高500億円、営業利益50億円を実現す…
  • 資本効率・還元: 配当による株主への利益還元を安定的に継続しながら、現在の旺盛な資金需要、今後の事業投資計画等に鑑み、「連結配当性向15％前後を目安に継続的な増配を実施」することとしております。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-14時点です: 売上 320.0億円 / 営業利益 28.0億円 / 純利益 15.5億円 / EPS ¥81.69 / 年配当 ¥15
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.4%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 10.2% / 前年同期比 -15.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.0% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-14
予想売上320.0億円
予想営業利益28.0億円
予想純利益15.5億円
予想EPS¥81.69
予想年配当¥15
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合10.4%
四半期進捗10.2%
四半期前年比-15.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.0%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 289.0億円、営業利益 25.2億円、EPS ¥71.47 です。

13年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2013: 62.9億円営業利益 2013: 7.2億円売上 2014: 81.4億円営業利益 2014: 5.4億円売上 2015: 148.6億円営業利益 2015: 12.3億円売上 2016: 159.7億円営業利益 2016: 13.4億円売上 2017: 167.6億円営業利益 2017: 7.3億円売上 2018: 174.9億円営業利益 2018: 9.6億円売上 2019: 185.8億円営業利益 2019: 12.7億円売上 2020: 159.8億円営業利益 2020: 9.9億円売上 2021: 107.6億円営業利益 2021: 10.1億円売上 2022: 249.0億円営業利益 2022: 25.2億円売上 2023: 250.9億円営業利益 2023: 19.5億円売上 2024: 261.9億円営業利益 2024: 18.4億円売上 2025: 289.0億円営業利益 2025: 25.2億円 2013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥96.33 / 下限 ¥-53.26 EPS 2013: ¥73.86EPS 2014: ¥13.61EPS 2015: ¥30.81EPS 2016: ¥42.85EPS 2017: ¥-36EPS 2018: ¥25.92EPS 2019: ¥-24.12EPS 2020: ¥23.67EPS 2021: ¥27.5EPS 2022: ¥79.07EPS 2023: ¥51EPS 2024: ¥62.06EPS 2025: ¥71.47 2013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2013¥73.86-
2014¥13.61-81.6%
2015¥30.81126.4%
2016¥42.8539.1%
2017¥-36-184.0%
2018¥25.92172.0%
2019¥-24.12-193.1%
2020¥23.67198.1%
2021¥27.516.2%
2022¥79.07187.5%
2023¥51-35.5%
2024¥62.0621.7%
2025¥71.4715.2%

最新 売上セグメント

デジタルマーケティング事業 125.2億円 43.3%データマーケティング事業 99.1億円 34.3%インサイト事業 64.6億円 22.4%
デジタルマーケティング事業 43.3%データマーケティング事業 34.3%インサイト事業 22.4%
セグメント金額構成比
デジタルマーケティング事業125.2億円43.3%
データマーケティング事業99.1億円34.3%
インサイト事業64.6億円22.4%

最新 利益セグメント

デジタルマーケティング事業 9.0億円 19.1%データマーケティング事業 29.9億円 63.2%インサイト事業 8.4億円 17.7%
デジタルマーケティング事業 19.1%データマーケティング事業 63.2%インサイト事業 17.7%
セグメント金額構成比
デジタルマーケティング事業9.0億円19.1%
データマーケティング事業29.9億円63.2%
インサイト事業8.4億円17.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-12289.0億円25.2億円13.6億円¥71.47¥414.6848.6%19.6億円14.8億円¥14
20242024-08-09261.9億円18.4億円11.9億円¥62.06¥367.1942.6%15.7億円3.3億円¥13
20232023-08-21250.9億円19.5億円10.1億円¥51¥312.9942.0%18.0億円8.9億円¥12
20222022-08-15249.0億円25.2億円15.6億円¥79.07¥291.2443.9%19.5億円10.5億円¥9.6
20212021-08-12107.6億円10.1億円5.4億円¥27.5¥204.2734.0%10.5億円13.4億円¥4
20202021-02-15159.8億円9.9億円4.7億円¥23.67¥179.5830.9%16.4億円12.7億円¥6.2
20192020-02-13185.8億円12.7億円-4.8億円¥-24.12¥166.1933.4%6.4億円3.4億円¥6
20182019-03-26174.9億円9.6億円5.1億円¥25.92¥193.7936.3%10.3億円6.8億円¥5.5
20172018-05-15167.6億円7.3億円-7.0億円¥-36¥177.7536.3%9.3億円-4.2億円¥5.5
20162017-02-14159.7億円13.4億円8.4億円¥42.85¥221.4943.6%4.4億円2.2億円¥5.5
20152016-02-15148.6億円12.3億円5.6億円¥30.81¥193.1737.8%8.0億円7.8億円¥6
20142015-02-1981.4億円5.4億円2.5億円¥13.61¥150.5434.5%4.5億円-18.2億円¥4.5
20132014-02-1362.9億円7.2億円4.4億円¥73.86¥409.3661.3%4.5億円0.8億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER7.41xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥81.69Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 15.2% / Sales 10.4% / OP 36.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.27x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER8.47x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額117.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE18.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比15.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-3.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF19.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り12.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率48.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.7%配当 2.5% + 純自社株買い -0.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数57件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥605
株価基準日2026-08-03
時価総額117.4億円
PBR1.27x
株主資本PBR1.27x
予想PER7.41x
実績PER8.47x
BPS¥476.16
NCAV倍率-
EV/EBIT代理4.97x

収益・成長

売上高289.0億円
営業利益25.2億円
純利益13.6億円
EPS¥71.47
EPS前年比15.2%
EPS 3年CAGR-3.3%
EPS連続増加2年
売上前年比10.4%
営業利益前年比36.8%
ROE18.0%
ROA8.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率48.6%
営業CF19.6億円
FCF14.8億円
総資産164.2億円
負債合計84.3億円
有利子負債-
現金/時価総額65.0%
現金/総資産46.5%
FCF利回り12.6%
営業CFマージン6.8%
FCFマージン5.1%
営業CF/純利益144.2%
アクルーアル比率-3.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率91.3%
流動比率-
総資産回転率1.75回
自己資本前年比12.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-21.5%
3か月リターン-1.5%
12-1か月モメンタム-17.9%
6-1か月モメンタム-11.9%
1年ボラティリティ24.8%
1年最大下落-31.0%
52週高値から-25.2%
売買代金中央値1,049万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score7
品質12点7.5