大阪有機化学工業 (4187)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥220、予想PERは18xです。
• 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 生産合理化、原価低減、品質向上及び安全環境保全を図るため、また研究開発の推進のため、設備の増設及び改修を目的とした設備投資を予定しております。
• 設備計画: 会社名 事業所名 所在地 セグメント の名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 既支払額 着手 完了 当社 酒田工場 山形県 飽海郡 遊佐町 電子材料 事業 生産設備 約100億円 (注) － 主に 自己資金 (注) 2026年 (注) 2…
• 経営課題: 2025年度 2026年度 2030年度 実績 目標 目標 連結売上高 362億円 400億円以上 500億円以上 連結営業利益 61億円 56億円以上 75億円以上 連結営業利益率 17.1％ 14％以上 15％以上 戦略投資・事業投資 11億円 累積300億円以上 ROE 14.5％ 10％以…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 安 藤 昌 幸
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 15.8%、売上前年比 10.9%、営業益前年比 34.3%、ROE 14.2%、営業CF 70.9億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 海外戦略の強化として、中国、韓国、北米への販売会社設置、現地生産を含むチャネル戦略の強化、化粧品材料を中心としたASEAN・インドなどへの販路拡大を図ってまいります。
• 高付加価値化: 内部留保は将来につながる新製品、新技術へ向けての研究開発投資や生産能力増強、合理化や高付加価値化へ向けての設備投資等の原資として、今後の業績向上と株主の利益を確保するためには不可欠と考えております。
• 新規事業・新製品: 内部留保は将来につながる新製品、新技術へ向けての研究開発投資や生産能力増強、合理化や高付加価値化へ向けての設備投資等の原資として、今後の業績向上と株主の利益を確保するためには不可欠と考えております。
• DX・デジタル: IT、DXの推進により、品質向上、トラブル防止、安全性の向上や生産性の向上に取り組むとともに、労働環境や働き方の最適化による社員の働きがいやエンゲージメントの向上、雇用の多様化に向けた仕組みづくり、環境や戦略に合わせた教育、人材育成などの人的資本経営を実行してまいります。
• 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 生産合理化、原価低減、品質向上及び安全環境保全を図るため、また研究開発の推進のため、設備の増設及び改修を目的とした設備投資を予定しております。

同業の業界将来性

• 同業198社で比較
• 売上成長中央値 2.2%
• 営業益成長中央値 10.0%
• EPS成長中央値 11.2%
• ROE中央値 6.6%
• 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-11-30）は2026-04-10時点です: 売上 375.0億円 / 営業利益 64.0億円 / 純利益 45.0億円 / EPS ¥220 / 年配当 ¥80
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.3%）。
• 3Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 92.6% / 前年同期比 19.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.9% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%