新田ゼラチン (4977)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥131.77、予想PERは9.81xです。
• 経営課題: ＜経営目標＞ 2026年３月期 実績 2027年３月期 中期経営計画 2033年３月期 長期経営目標 売上高（億円） 380 430 800 営業利益（億円） 46 47 100 営業利益率 12.3％ 10.9％ 12.5％ ROE 14.6％ 10.0％ 13.0％ ROIC 10.0％ 9.…
• 経営課題: また、長期経営構想の実現に向け、「収益力及びキャッシュ創出力の抜本的強化」をテーマに、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画に取り組んでおります。
• 還元方針: 2025年３月期を初年度とする中期経営計画（2025年３月期～2027年３月期）では、その最終年度において、株主資本配当率を2.0％以上に引き上げることを目指しておりましたが、当事業年度において既に超過しており、2027年３月期においては3.0％まで引き上げることを目指しております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長執行役員 竹宮 秀典
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 28.1%、売上前年比 -1.8%、営業益前年比 18.7%、ROE 11.9%、営業CF 64.8億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: さらに新しいビジョン（私たちのありたい姿）を、「ゼラチン・コラーゲン業界における売上高アジアNo.1を目指し、世界に挑戦する」としました。
• 新規事業・新製品: 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製品開発体制を強化し、さらには、グローバル展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
• DX・デジタル: 事業所名 (所在地) 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 当社大阪工場 （大阪府八尾市） 基幹 システム 1,400 1,280 自己資金 又は借入金 2023年10月 未定 （注）１ － ニッタゼ…
• 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資計画は、期末時点において、グループ各社において計画が具体化した際、提出会社を中心に調整を行い、主要プロジェクトについては戦略会議、執行役員会、取締役会にて審議・決定しております。
• 構造改革: その主なものは、当社及び国内工場では、基幹システムの構築やゼラチン製品生産維持・品質向上を目的とした製造設備更新、環境保全対応設備等の導入及び工場安全対策、業務効率化を目的としたシステム導入・開発など2,003百万円の投資を実施いたしました。

同業の業界将来性

• 同業198社で比較
• 売上成長中央値 2.2%
• 営業益成長中央値 10.0%
• EPS成長中央値 11.2%
• ROE中央値 6.6%
• 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 430.0億円 / 営業利益 47.0億円 / 純利益 24.0億円 / EPS ¥131.77 / 年配当 ¥40
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.8%）。
• 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 58.1% / 前年同期比 8.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.7% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%