セルム (7367)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥27.8、予想PERは11.9xです。
• 経営課題: 今後、既存事業の成長と、新規事業に取り組み、持続的な成長を図っていくためには、事業の成長や業容の拡大に合わせた経営管理体制の充実・強化が課題であると認識しております。
• 経営課題: こうした動きの中で、当社グループは部門及び関連会社の取引を拡大させていくことに一層注力してま いります。
• 経営課題: ③M&Aの推進及びグループ企業間のシナジーの最大化 当社グループでは、大企業顧客に対する組織・人材開発支援を主力領域と定義すると同時に、事業領域の拡大を目指し、M&Aを積極的に推進し、グループ経営を加速させていく方針であります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 加 島 禎 二
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 7.7%、売上前年比 26.0%、営業益前年比 8.2%、ROE 19.6%、営業CF 10.2億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 顧客企業が有する海外子会社も含めた関連会社数は、非常に多く、顧客企業とのパートナーシ ップ強化と取引拡大の余地は大きいと考えております。
• 高付加価値化: 日本企業を取り巻く経営環境の不確実性が高まるほど、個社固有の文脈に寄り添ったカスタマイズ型ソリューションの価値は増しており、当社グループの差別化戦略との親和性は一段と強まっていると認識しております。
• 新規事業・新製品: 顧客企業の永続的な成長に不可欠である「リーダー人材開発」と「企業カルチャーの革新」を主軸に伴走し、社会にとって存在価値の高い起業を目指し、株主を始めとするステークホルダーの皆様の利益に貢献してまいります。
• DX・デジタル: そのため、人材の採用・育成により、業務執行体制の充実を図り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するような仕組みを強化・維持していくとともに、業務の適正性及び財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの適切な運用、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守を徹底してまいります。
• 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 （1）重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

• 同業486社で比較
• 売上成長中央値 7.2%
• 営業益成長中央値 11.7%
• EPS成長中央値 9.0%
• ROE中央値 10.2%
• 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 103.7億円 / 営業利益 11.0億円 / 純利益 6.0億円 / EPS ¥27.8 / 年配当 ¥15.5
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.6%）。
• 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 62.7% / 前年同期比 34.7%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.6% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%