ＡＯＫＩホールディングス (8214)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥118.82、予想PERは14.5xです。
• 還元方針: ３ 【配当政策】 利益配分につきましては、経営の重点政策の１つとして認識しており、将来の事業展開、財務体質の強化等を勘案し、配当については、前年実績以上を維持しつつ配当性向30％以上を基本とすること、また、自己株式取得を含めた総還元性向については、特別な資金需要がないことを前提に50％以上を目指す…
• 業績見通し: 今後も収益力が課題であり、時代の変化に対応した新しいウェディングスタイルの提案や周辺事業の強化により売上高を確保し、資産効率の改善に努めてまいります。
• 業績見通し: ＯＲＩＨＩＣＡでは、計画的な新規出店及び主要店舗の改装によるマーケットシェア拡大と認知度向上を進めるとともに、メンズで好評のビジカジ商品をレディース向けに展開するなど、商品の拡充を図りました。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 田 村 春 生
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 7.7%、売上前年比 1.0%、営業益前年比 8.3%、ROE 6.6%、営業CF 176.3億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: 24時間型フィットネスジムのＦｉＴ24は単独店やファッション事業のＡＯＫＩとの併設店を展開しており、トレーニングサポート体制の強化等により差別化を図っております。
• 新規事業・新製品: ④ 主要商品・サービスの内容 ファッション事業は、スーツを中心としたメンズ・レディース衣料の販売を行っており、機能性商品や環境に配慮した商品の開発を推進するとともに、市場環境の変化に対応した商品群の開発や提案を強化しております。
• DX・デジタル: カラオケのコート・ダジュールでは、高級アイスブランドとタイアップした「ICHIGO FAIR（苺フェア）」を開催するなど飲食メニューを強化するとともに、歓送迎会シーズンに合わせたパーティーコースの販売等により幅広い客層の集客に注力いたしました。
• 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び完成予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完成 ㈱ＡＯＫＩ ＜ＡＯＫＩ＞ (売場面積㎡) 新店２店…
• 構造改革: 当社グループは、「人々の喜びを創造する」を事業コンセプトとして、お客様に感動する商品とサービスを提供し続けること、また、グループとしての機動性向上と効率化を推進し、シナジーを最大限に高めることにより、企業価値の向上を目指してまいります。

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 2000.0億円 / 営業利益 180.0億円 / 純利益 100.0億円 / EPS ¥118.82 / 年配当 ¥90
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.5%）。
• 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 23.2% / 前年同期比 -5.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.2% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%